岗位职责：
1.根据仓管上交的客户签收送货单登记应收明细表并且与系统核对并下推***单据。
2.根据出纳提供的收款记录登记应收明细表，认真核对确认客户每一笔回款更新应收账款表负责应收账款账龄分析。
3.根据对账金额、出货金额按要求给客户开具发票，登记开票明细。
4.分析客户应收款情况，跟踪应收账超期或异常情况，与客户或相关人员沟通寻求解决办法，定期编制销售统计分析报表，开具月度销售经营会议。
5.完成财务经理及主管交代的其他工作。

岗位要求：
1.财务专业毕业，大专以上，年龄：25-35,******。
2.有较强的沟通能力，良好的纪律性、自律性及对工作认真。
3.熟悉操作财务软件。